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衡阳市职业中等专业学校 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

 

  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

  

一、 部门职能职责

衡阳市职业中等专业学校是全额拨款事业单位,是一所公办职业中专学校。

本单位主要职责是:

  • 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  • 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  • 按照中职教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中职学校的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高职业教育教学质量。
  • 管理学校教育经费,执行财务管理制度。

二、机构设置

我单位现有科室13个,在职人员175人,退休人员138人,属二级预算单位。 

三、部门收支概况

  • 收入预算

2021年年初预算数4470.18万元,其中,一般公共预算拨款3320.18万元。

(二)支出预算

2021年年初预算数4470.18万元,其中,教育支出4470.18万元。具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为3270.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:1200万元。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为4470.18万元,比上年减少543.82万元,主要原因离退休人员减少,部分2020年9月以后新进人员未及时纳入预算。

(三)机关运行经费安排情况

本单位是非参公事业单位,无机关运行费。

(四)政府采购预算

2021年年初预算数为500万元。包含:女生宿舍和多功能报告厅改扩建及装修工程500万元。

  • 国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房29474.19平方米;车辆2辆(非财政负担),其中:一般公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4470.18万元,其中,基本支出3270.18万元,项目支出1200万元。

(七)“三公”等经费预算

2021年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费预算数5万元、培训费预算数20万元。

2021年“三公”经费预算数与上年相同。

  • 其他事项

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

六、公开表格附件

衡阳市职业中专2021年绩效目标申报表

衡阳市职业中专部门预算公开套表

 

 

 

 

衡阳市职业中等专业学校

2021年2月23日

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