衡阳市职业中等专业学校 2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市职业中等专业学校是全额拨款事业单位，是一所公办职业中专学校。
本单位主要职责是：
- 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 按照中职教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高职业教育教学质量。
- 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
二、机构设置
我单位现有科室13个，在职人员175人，退休人员138人，属二级预算单位。
三、部门收支概况
- 收入预算
2021年年初预算数4470.18万元，其中，一般公共预算拨款3320.18万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数4470.18万元，其中，教育支出4470.18万元。具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为3270.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：1200万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为4470.18万元，比上年减少543.82万元，主要原因离退休人员减少，部分2020年9月以后新进人员未及时纳入预算。
（三）机关运行经费安排情况
本单位是非参公事业单位，无机关运行费。
（四)政府采购预算
2021年年初预算数为500万元。包含：女生宿舍和多功能报告厅改扩建及装修工程500万元。
- 国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房29474.19平方米；车辆2辆（非财政负担），其中：一般公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4470.18万元，其中，基本支出3270.18万元，项目支出1200万元。
（七）“三公”等经费预算
2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费预算数5万元、培训费预算数20万元。
2021年“三公”经费预算数与上年相同。
- 其他事项
无
四、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表
六、公开表格附件
衡阳市职业中等专业学校
2021年2月23日
