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2020年度 衡阳市职业中等专业学校部门决算

 

目录

第一部分衡阳市职业中等专业学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳市职业中等专业学校

部门概况

部门职责

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育工作。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市职业中等专业学校内设机构包括:无。

(二)决算单位构成。衡阳市职业中等专业学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市职业中等专业学校

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3810.47 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.0 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 468.0 五、教育支出 36 4,538.40
六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 358.78 八、社会保障和就业支出 39
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 4,637.24 本年支出合计 58 4,538.40
使用非财政拨款结余 28 0.28 结余分配 59 0.0
年初结转和结余 29 226.67 年末结转和结余 60 325.79
总计 30 4,864.19 总计 61 4,864.19
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
公开02表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入

其他收入
功能分类

科目编码

科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,637.24 3,810.47 468.00 358.78
205 教育支出 4,637.24 3,810.47 468.00 358.78
  20503 职业教育 4,248.94 3,422.17 468.00 358.78
    2050302 中等职业教育 3,890.17 3,422.17 468.00
    2050399 其他职业教育支出 358.78 358.78
  20509 教育费附加安排的支出 388.30 388.30
    2050999 其他教育费附加安排的支出 388.30 388.30
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类

科目编码

科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,538.40 4,139.89 398.51
205 教育支出 4,538.40 4,139.89 398.51
  20502 普通教育 39.61 39.61
    2050299 其他普通教育支出 39.61 39.61
  20503 职业教育 3,964.92 3,964.92
    2050302 中等职业教育 3,605.87 3,605.87
    2050399 其他职业教育支出 359.06 359.06
  20509 教育费附加安排的支出 533.87 135.37 398.51
    2050999 其他教育费附加安排的支出 533.87 135.37 398.51
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,810.47 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 3,711.35 3,711.35
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 3,810.47 本年支出合计 59 3,711.35 3,711.35  
年初财政拨款结转和结余 28 226.67 年末财政拨款结转和结余 60 325.79 325.79
  一般公共预算财政拨款 29 226.67 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.0 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.0 63
总计 32 4,037.14 总计 64 4,037.14 4,037.14    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
    本年支出
功能分类

科目编码

科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,711.35 3,312.84 398.51
205 教育支出 3,711.35 3,312.84 398.51
  20502 普通教育 39.61 39.61
    2050299 其他普通教育支出 39.61 39.61
  20503 职业教育 3,137.87 3,137.87
    2050302 中等职业教育 3,137.87 3,137.87
  20509 教育费附加安排的支出 533.87 135.37 398.51
    2050999 其他教育费附加安排的支出 533.87 135.37 398.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,519.07 302 商品和服务支出 341.65 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 876.66 30201   办公费 2.48 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 1.46 30202   印刷费 6.03 30702   国外债务付息
30103   奖金 105.13 30203   咨询费 310 资本性支出 45.23
30106   伙食补助费 30204   手续费 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 576.33 30205   水费 20.70 31002   办公设备购置 4.39
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 261.91 30206   电费 26.93 31003   专用设备购置 6.10
30109   职业年金缴费 26.36 30207   邮电费 9.25 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 160.17 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 85.22 30209   物业管理费 26.74 31007   信息网络及软件购置更新 25.77
30112   其他社会保障缴费 6.06 30211   差旅费 9.64 31008   物资储备
30113   住房公积金 382.09 30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 33.60 30213   维修(护)费 22.72 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 4.07 30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 406.88 30215   会议费 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 0.25 31013   公务用车购置
30302   退休费 30217   公务接待费 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 12.35 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 15.65 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 5.37 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出 8.98
30306   救济费 30226   劳务费 399 其他支出
30307   医疗费补助 69.16 30227   委托业务费 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 119.55 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 316.25 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39999   其他支出
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用
30399   其他对个人和家庭的补助 0.45 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 85.00
人员经费合计 2,925.96 公用经费合计 386.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务

接待费

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务

接待费

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00 10.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计4,864.19万元,与上年相比减少34.96万元,减少0.71%。主要是因为本年度的项目未及时开展,资金结转至下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,637.24万元,其中:财政拨款收入3,810.47万元,占82.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入468万元,占10.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入358.78万元,占7.74%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,538.4万元,其中:基本支出4,139.89万元,占91.22%;项目支出398.51万元,占8.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,037.14万元,与上年相比,减少73.61万元,减少1.79%。主要是因为本年度的项目未及时开展,资金结转至下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,711.35万元,占本年支出合计的81.78%,与上年相比,财政拨款支出减少172.72万元,减少4.45%。主要是因为本年度的项目未及时开展,资金结转至下年。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,711.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3,711.35万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,314万元,支出决算数为3,711.35万元,完成年初预算的111.99%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39.61万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本学校为中等职业学校,没有普通教育支出预算拨款。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为3,001.5万元,支出决算为3,137.87万元,完成年初预算的104.54%,决算数大于预算数的主要原因是:后来追加预算资金。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为312.5万元,支出决算为533.87万元,完成年初预算的170.84%,决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转至本年度的项目资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,312.84万元,其中:人员经费2,925.96万元,占基本支出的88.32%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费386.88万元,占基本支出的11.68%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年相比减少1.18万元,减少100%,减少的主要原因是公务用车已处置,本单位已无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出838.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加104.56万元,增长14.25%。主要原因是:增加了防疫等经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.25万元,用于开展专家培训,人数2人,内容为课题开题;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额410万元,其中:政府采购货物支出410万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是待处置车辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除上述项目以外的教育费附加支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:衡阳市职业中等专业学校 单位:万元
项    目 本年支出
功能分类

科目编码

科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市职业中等专业学校没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

附件-2020年衡阳市职业中等专业学校部门整体支出绩效评价报告

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省人民政府履行教育职责情况满意度调查